哪些票据可以用来报销差旅费？

在出差过程中，公司会报销所有合理的费用。这些费用包括但不限于机票、车票、住宿费发票以及在出差期间的餐费发票等。这些费用可以粘贴在一起，以“管理费用—差旅费”的名义进行报销。
为了规范差旅费的报销程序，公司还需要制定差旅费报销管理制度或暂时规定。这些制度或规定将明确差旅费的报销流程和标准，以确保报销过程的公平性和透明度。
首先，员工在出差前需要向上级主管提交出差申请。申请中应包括出差的目的、时间、地点以及预计的费用预算等信息。上级主管会根据申请的情况进行审批，并给予相应的授权。
其次，员工在出差期间需要保留所有与差旅费相关的发票和凭证。这些文件应包括机票、车票、住宿费发票以及在出差期间的餐费发票等。员工应将这些文件整理好，并在出差结束后及时提交给财务部门。
财务部门收到差旅费报销申请后，会进行审核和核对。他们会检查发票和凭证的真实性和准确性，并与申请中的预算进行比对。如果一切符合要求，财务部门将会批准报销申请，并将相应的费用计入公司的管理费用中。
此外，公司还应建立差旅费报销的监督机制。这可以通过设立专门的审计部门或者委派内部审计人员来进行。他们负责对差旅费报销进行定期或不定期的检查，以确保报销过程的合规性和有效性。
总之，公司需要制定差旅费报销管理制度或暂时规定，以规范差旅费的报销程序。这将有助于提高报销的效率和准确性，同时也能够保护公司的利益和声誉。